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救助项目支出绩效监控报告 篇1
一、 基本情况
（一） 项目概况
1、 立项依据： 《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》 （ 国务院令第 381 号） ； 《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》 （ 省政府令第 269 号） ;《宣城市 2021年度生活无着人员社会救助实施办法》 （ 宣民事〔 2021〕 14号） 。
2、 主要内容及实施情况：
流浪乞讨人员救助主要负责对市区城乡生活无着的流浪乞讨人员救助、 未成年人救助保护、 反家庭暴力庇护等工作， 按救助政策提供生活救助、 返乡救助、 寻亲服务、 医疗救治、 落户安置、 主动救助、 源头预防及未成年人救助保护等服务， 并按规定执行跨省市流浪乞讨人员及特殊困难救助对象的接收、 护送任务。
3、 资金安排及使用情况：
2021 年度一般公共预算项目为流浪乞讨人员救助， 年初预算金额 120 万， 全年预算金额 176.1 万， （ 其中， 2021 年上级转移支付 56.1 万） ， 1-12 月执行数 123.84 万， 执行率70.32%， 其余 52.26 万用于未保服务项目， 因项目正在进行，需待项目完成验收合格后， 支付资金。 资金采用财政拨款方式， 已全部拨款到位。 该项目资金严格按照部门预算科目进行列支， 全部用于流浪乞讨人员救助支出， 支付相关依据符合单位财务规定,资金支付和预算一致。
（二） 项目绩效目标3
1.项目总体目标。 围绕保障生活无着流浪、 乞讨人员基本生活权益为根本任务， 对患危重病、 精神障碍的流浪、 乞讨人员提供医疗救治； 对查无住所地的流浪、 乞讨人员由民政部门提出安置方案， 报本级人民政府批准后， 予以安置。切实发挥社会救助托底线、 救急难作用。
2.项目阶段性目标。 一是进一步加强未成年人救助保护； 二是加大对医疗机构的监督检查， 进一步压实压细医疗机构的责任， 确保受助对象合法权益不受侵害； 三是不断完善寻亲工作机制， 多渠道继续做好寻亲服务工作； 四是持续开展“ 寒冬送温暖” 、 “ 夏季送清凉” 专项主动救助及常态化的主动救助工作， 充分发挥“ 救急难” 的救助职能作用，做到应助尽助； 五是持续做好返乡受助人员源头治理工作，从源头上有效减少他们再次外出行乞现象， 为维护社会秩序和谐稳定打下坚实基础。
二、 绩效评价工作开展情况
（一） 绩效评价目的、 对象和范围。
1.绩效评价目的。 预算编制有目标、 预算执行有监控、预算完成有评价、 评价结果有反馈、 反馈结果有应用。
2.绩效评价对象和范围。 主要评价对象是宣城市流浪乞讨人员救助站， 重点评价 2021 年全市流浪乞讨人员救助服务保障情况。
（二） 绩效评价原则、 评价指标体系（附表说明） 、 评价方法、 评价标准等。
1.绩效评价原则。 科学规范性原则。 绩效评价严格执行规定的程序， 按照科学可行的要求， 采取定量和定性分析相4结合的方案。 公正公开原则。 绩效评价符合真实、 客观、 公正的要求， 依法公开并接受监督。 绩效相关原则。 绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行， 评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 重点突出原则。 在多角度、 全方位把握的基础上， 注重项目实施过程的特殊性，筛选出最能突出检查监督特点的绩效因素。
2.评价指标体系。 根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》 （国务院令第 381 号） ； 《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》 （ 省政府令第 269 号） ;《宣城市 2021 年度生活无着人员社会救助实施办法》 （ 宣民事〔 2021〕 14 号） ,以及项目特点及主要工作目标编制， 遵循相关性、 重要性、 可比性、 经济性和系统性原则。 确保“客观、 公正、 科学、 规范” 。 从项目的投入、 过程、 产出、 效益等四个维度对绩效目标进行逐项分析， 从定性与定量两个角度综合考量、 评价资金使用的效率与效益。 该体系的总体框架分为一级指标、 二级指标和指标解释。
3.评价方法。 本次评价采用目标比较法、 公众评价法、定性与定量相结合的方法进行。
4.评价标准。 参照《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》 （国务院令第 381 号） ； 《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》（省政府令第 269 号） ;《宣城市 2021年度生活无着人员社会救助实施办法》 （宣民事〔 2021〕 14号） 等文件。
（三） 绩效评价工作过程。 一是制定评价细则； 二是启动绩效评价； 三是收集评价资料； 四是对照细则开展评分。
三、 综合评价情况及评价结论5
(一)综合评价。 从项目“决策、 过程、 产出、 效益” 几方面评价， 宣城市流浪乞讨人员救助服务保障情况良好。2021 年全年累计救助生活无着的流浪乞讨人员 598 人次， 其中： 站内救助 341 人次、 站外救助 257 人次， 其中： 未成年人 16 人； 护送返乡 12 人次、 送医救治 124 人次、 寻亲成功6 人。 宣城市流浪乞讨人员救助站紧紧围绕维护流浪乞讨人员合法权益， 聚焦为民服务， 充分发挥流浪乞讨救助在“保民生、 兜底线、 救急难” 体系中的重要作用， 及时有效的保障了特殊困难弱势群体的基本权益。
（二） 评价结论。 根据宣城市生活无着人员社会救助民生工程绩效评价指标， 宣城市流浪乞讨人员救助站民生工程绩效评价等级为优， 项目情况运行良好。 （相关评分表附后）67
四、 绩效评价指标分析
（一） 项目决策情况。
一是项目立项符合相关文件要求，根据《宣城市 2021 年度生活无着人员社会救助实施办法》（宣民事〔 2021〕 14 号） 经费筹措规定， 流浪乞讨救助预算总额扣除上级财政补助后的差额部分由市级财政统筹解决。
二是绩效目标、 指标合理。 所设定的绩效目标和指标符合实际情况， 能很好反映实际情况， 符合《安徽省生活无着人员社会救助民生工程绩效评价办法》 年度目标。 三是资金执行完成度高。
（二） 项目过程情况。 管理制度健全， 制定了部门管理制度、 资产管理制度、 专项资金制度等比较完善的管理制度，项目管理制度合法合规并完整。 并且在项目实施过程中遵守相关法律法规及项目管理规定。 资金拨付审批程序规范、 支付凭证齐全。 预算资金到位及时， 市财政年初预算下达 120万元。 资金采用财政拨款方式， 及时、 有效拨款到位。 政策宣传落实到位， 充分利用电视、 报纸、 网站、 公交车视频等主流媒体平台， 及每年救助管理机构“6.19 开放日” 活动，大力宣传救助政策， 集中展示我站近年来的规范服务、 保障措施及主动救助、 寻亲服务等方面取得的社会成效， 引导和呼吁广大热心市民关心、 关爱流浪乞讨人员， 不断提高救助工作社会知晓率和群众参与度。 项目管理合规。 通过查看单位内部财务、 受助人员档案材料， 项目在实施过程中， 项目对象、 标准、 范围均符合《宣城市 2021 年度生活无着人员社会救助实施办法》 （宣民事〔 2021〕 14 号） 的规定。 申报材料符合文件的要求。 档案管理规范。 通过随机抽查受助对8象档案， 项目档案符合规定、 完整， 档案资料齐全， 档案管理规范。 国库集中支出管理合规。 项目资金支出执行国库集中支付制度， 支付程序和手续规范、 完整。 监督检查有效。通过对项目资金监督检查情况审查， 定期开展“回头看” ，查看资金使用及拨付情况， 确保资金使用、 发放符合规定。
（三） 项目产出情况。 目标任务完成率优， 2021 年度一般公共预算项目为流浪乞讨人员救助， 年初预算金额 120 万，全年预算金额 176.1 万， （其中， 2021 年上级转移支付 56.1万） ， 1-12 月执行数 123.84 万， 执行率 70.32%， 其余 52.26万用于未保服务项目， 因项目正在进行， 需待项目完成验收合格后， 支付资金。
通过对比项目计划目标和实际完成目标比较， 项目完成率中等， 项目按实际进度实施， 2021 年底将剩余预算资金结转至 2022 年度， 继续用于流浪乞讨人员救助和未成年人救助保护。
（四） 项目效益情况。 整体情况来看， 市流浪乞讨人员救助资金带来的经济效益、 社会效益、 可持续性影响及受益群体满意度情况比较好， 切实发挥了流浪乞讨人员救助社会保障兜底作用。
五、 主要经验及做法、 存在的问题及原因分析
（一） 主要经验及做法。
一是强化预算管理， 提高预算执行水平。 按照总额控制、 从严从紧的原则， 强化预算管理，严禁无预算、 超预算支出， 完善预算执行管理办法， 增加预算执行的严肃性， 提高预算执行的准确率。 项目支出均按照批准的项目和用途执行， 无擅自改变项目内容， 及扩大支出9范围现象。 无自行调整项目支出预算问题， 所有项目支出均合法合规。
二是坚持厉行节约， 严控机构运行成本。 加强内部管理， 大力降低办公费、 水电费、 公务接待费、 通信费，差旅费， 进一步挖掘节支降耗潜力。 所有经费支出， 均按财务相关规定程序办理。 三是加强专项资金管理， 确保专款专用。 严格按照中央、 省级专项资金管理相关规定， 限定专项资金的使用范围， 严禁使用专项资金列支人员经费、 机构运行费用等支出， 坚决做到专款专用、 专项核算， 不挪用、 不挤占救助专项资金。 规范救助资金支出审批流程， 严格按照救助政策规定和救助对象的实际需求提供相应的救助服务，即全力保障生活无着人员的基本权益， 同时又避免不合理的支出造成救助资金浪费， 杜绝一切不合规、 不合理的救助支出。
(二)存在的问题及原因分析。 无。
六、 下一步工作建议
1.按照“ 三聚焦” 指示精神， 严格做到三落实。
2.继续加强资金管理， 规范资金使用程序。 继续强化预算管理， 提高预算执行水平； 严格执行国家的有关政策及规定， 专项资金专项管理， 确保专款专用； 加强内部管理， 坚持厉行节约， 严控机构运行成本。
3.继续强化安全管理， 持续规范救助服务。 严格按照“六必须、 六不得” 的要求， 持续规范并完善救助服务保障措施。10并以 “七查七规范” 长效工作机制为准绳， 进一步增强全站干部职工的责任意识、 风险意识、 安全意识。
4.强化关键环节管理， 实现服务质量提升。 严格按照民政部《关于开展生活无着流浪乞讨人员救助服务质量大提升专项行动的通知》 精神， 着力在照料服务、 救助寻亲、 街面巡查和综合治理、 落户安置、 源头治理、 干部队伍建设等关键环节上建机制， 压责任、 提质量、 优服务， 进一步实现服务质量提档升级。
5.加强未成年人救助保护。 严格按照未保中心工作对未成年人的救助保护职能， 全力维护未成年人的合法权益。
6.巩固和完善源头预防工作。 巩固和完善本市户籍护送返乡的受助对象专门档案， 进一步落实回访工作。
7.加强对医疗机构的监督检查。 按照主体责任要求， 严格落实监管职责， 进一步压实压细医疗机构的责任， 确保受助对象合法权益不受侵害。
8.持续做好寻亲服务工作。 不断完善寻亲工作机制， 多渠道、 多方式继续做好寻亲服务工作。
9.主动救助常态化。 持续开展“寒冬送温暖” 、 “夏季送清凉” 专项主动救助及常态化的`主动救助工作， 充分发挥救助职能作用， 做到应助尽助。
10. 继续做好对县级救助站的业务指导及协调工作。
七、 其他需要说明的问题。
无
救助项目支出绩效监控报告 篇2
根据《关于洛江区绩效评估第二系列及第三系列单位〈20xx年度绩效评估暨“五大攻坚战”考评工作实施方案〉的批复》（泉洛效[20xx]6号）文件要求，我局认真开展绩效自评工作，现将自评情况总结如下：
一、积极开展绩效自评工作
为了切实加强对绩效自评工作的领导，做好本局绩效自评工作，我局精心组织，加强领导，有计划按步骤地开展绩效自评工作。为确保绩效自评工作的顺利进行，成立了绩效自评工作领导小组，负责对本局的绩效状况实施评估，并按有关绩效自评工作的方法步骤要求，认真开展绩效自评工作。
二、主要工作绩效
按照绩效管理目标考评表拟定的指标内容逐项自评如下：
（一）职能工作目标（标准分65分，自评63.5分）
1、重点工作目标。（标准分45分，自评43.5分）
一是认真落实《洛江区城乡规划建设管理联动执法工作方案（试行）》，坚持24小时值班制度，深化与相关部门的联动协作机制，全力治理一批居民投诉集中、媒体关注的难点顽症，提升城区环境面貌。二是保持制止“两违”高压态势，实行分片包干、责任到人的原则，继续坚持“严抓、严管、严查”，做到及时发现，及时制止。20xx年,我局共查处和制止违法建设行为1004起,制止424起,强制拆除580起，拆除面积约49391平方米。三是依法拆除北渠（洛江段）两侧10米内违章种植、养殖和搭盖，配合相关部门加强对北渠违法排污企业的监管力度。四是推进工地文明施工工作，重点对土方车“滴、洒、漏”现象进行整治。对密闭装置破损严重，未按规定采取密闭运输及运输途中污染路面的车辆发整改通知，查处车辆“滴、洒、漏”行为292辆次，责令清洗路面50108平方米，其中立案处理30辆，罚款25500元。五是重点开展景观综合整治工作。我局于20xx年x月起，以洛江区中心城区安吉、324国道两侧的违规广告、违章搭盖为整治重点，全面开展景观综合整治行动。共清理广告布条、横幅1883条，占道灯箱1274个，拆除遮阳篷8个，灯杆旗广告21面，破损广告13面。六是加强对早市夜市以及便民摊点的管理。由各街道、乡镇牵头，经贸、工商、执法等相关部门配合，充分考虑各场地因素、交通因素和人居因素等，对早市夜市及便民摊点进行重新规划，实行定点管理。七是大力度开展违法占道专项整治。20xx年，共纠正占道经营行为1952起，取缔流动摊点1091处，乱挂衣物1696起，乱堆乱放1457处。八是规范案件办理，提升依法行政水平。20xx年共受理各类信访投诉件203件，其中群众信访举报件3件，市、区两级领导批示督办件14件、部门转办件19件；受理局电话群众举报件33件、城乡规划联动指挥中心电话群众举报件134件，全部办结，办结率100%。九是加强队伍建设，开展行政执法业务培训，组织制定并实施《洛江区城市管理行政执法局干部考核方案》，研究制定《洛江区城市管理行政执法局“内强素质，外树形象”主题教育活动方案》，通过学习培训、中队建设、队伍管理、宣传教育、案件办理五大方面提升队伍整体素质。十是高度重视城市管理宣传工作，开展城市管理法律法规“六进”宣传活动。目前已完成进社区、进学校、进机关三站活动。“六进”活动取得了良好的宣传效果，省《建设监察动态》、泉州电视台“今晚播报”栏目、泉州晚报“创新社会管理”栏目都做了相关报道，市执法局也对宣传活动给予高度评价。
2、常规工作目标。（标准分10分，自评10分）
一是采取“宣传、清理、打击、疏导”的做法，全面开展城市“牛皮癣”整治工作，取得了良好的效果。20xx年共纠正和查处乱张贴广告、城市“牛皮癣”行为418起，清洗面积约12550㎡，共收缴小广告8750张。二是开展地沟油专项整治行动，今年我局共组织行动47次，出动执法人员约280人次，共查处大排档、烧烤摊291处（其中万安213处，双阳78处），其中大排档94处（其中万安65处，双阳29处）、烧烤摊197处（其中万安154处，双阳43处），取缔流动摊点8处，查处乱摆放泔水桶、违规运输56起，未发现有非国家正式商标的食用油。三是开展打击淫秽色情出版物和有害信息专项行动，行动期间，我局共组织行动13次，出动执法人员约100人次，共发现和查处销售淫秽色情光盘的游商摊点8处，收缴淫秽色情光盘376张、非法出版书籍127册。
3、动态工作目标。（标准分10分，自评10分）
一是紧紧围绕“大规模城市建设、大范围城市更新、大力度城市环境整治”的总体要求，深入开展“城市建设管理年”活动，认真履职，取得了显著成效。二是做好迎接国家环境保护模范城市复核和再评估工作。按照市城管办的要求和统一部署，认真查找存在的问题，采取有效措施，狠抓薄弱环节，保证整改到位，及时解决影响城市环境的重点难点问题，加大环境综合整治力度，大力改善人居环境，提升城市整体形象，增强城市承载能力，建设一个环境整洁、有序、安全、畅通的中心城区，确保我区顺利通过国家环境保护模范城市复查。
（二）行政能力目标（标准分35分，自评34分）
1、科学行政。一是贯彻落实局务例会、中层干部会制度，坚持民主集中制，凡涉及经费预决算、评优评先、干部任免等决策事项严格按程序办事，发扬民主，广泛听取意见，由领导班子集体讨论决定。二是制定并落实若干规章制度，全面推行“亮证在先、指出违法行为的事实在先、说服教育在先、讲清处罚种类和依据在先、处罚在后”的“四先一后”文明执法程序，切实做到“业务管理有标准、具体操作有规范、监督考核有规定”，使城管执法工作真正做到有法可依、有章可循。三是将政务公开工作与效能建设和行风建设紧密结合起来，落实政务公开责任、审议、评议、反馈、备案五项制度，继续做好政务公开工作，增强机关决策和业务工作的透明度，方便群众进一步了解我局工作实质。四是自查自纠。坚持民主生活会制度，要求每个干部职工从依法行政、文明执法、服务质量、廉洁自律等方面进行认真对照检查，自查自纠，自我批评。
2、依法行政。一是继续强化依法行政。加强对行政执法人员的教育和培训，要求执法人员严格按照十项职能权限和程序行使权力、履行职责。二是完善行政执法责任制。明确执法责任，层层建立责任制，依法确定每个执法岗位和执法人员的执法依据、执法权限、工作制度、工作程序以及保障实施的措施，将法律法规的条文具体落实到日常工作中，努力实现行政行为的程序化、规范化、法制化。
3、高效行政。一是继续深化破解“熟人经济”现象，深入开展“加强执法队伍建设，树立雷厉风行作风”的调研工作，致力于建设服务型团队，创造一流工作作风。二是建立并完善机关工作制度，转变机关作风，工作运转协调高效，机关效能建设基本制度有效落实；建立并完善各项应急状况处置预案。三是规范办案程序，落实案件评议制度。每一件“两违”案件都先经局案件评议小组认真评议，然后发放整改通知书。深入开展事前、事中、事后督查，不定期组织案件回访，严格督查时出现查而不实、查而不办、敷衍应付、弄虚作假的现象。对接到的举报件和领导转办督办件，落实“接、转、查、处、访”工作机制，在半小时内到现场进行调查，细心取证，做到件件有着落，反馈有实效，保证了举报案件落实的客观性和公正性。提高办案效率。
4、廉洁行政。一是与区委、区政府签定党风廉政建设领导责任书，明确党风廉政建设和纪检监察工作责任制，同时局领导也与各股室、中队签订20xx年局党风廉政责任书，完善党风廉政建设责任制网络体系。二是邀请区检察院吴建雄副检察长作了一场“珍惜手中权力，珍爱幸福人生，时刻筑牢拒腐防变思想防线”专题讲座。让全局干部职工受到了一场良好的反腐倡廉教育。三是配合区纪委、监察局对我局进行有关城乡规划建设案件的检查，并对所抽查的案件进行实地检查。
5、管理创新。一是选派协管员到虹山乡开展巡查执法。经过中队推荐、分管领导把关、局务会研究等步骤，分批次选派部分平时工作责任心不够强，积极性不够高的协管员到虹山
乡开展巡查执法，每批次为期三个月，经考核合格后方可重新调配岗位，起到了警戒后进的良好效果。二是深化城管进社区工作，推进执法力量下沉。拟在部分乡镇（街道）的社区设立城管工作站，通过这种方式将城管工作区域与社区捆绑，使城管扎根在社区，工作在社区，及时接受和处理群众投诉，确保问题得到及时发现和解决。三是深化执法网格化管理，实现城市管理精细化。以乡镇(街道)、社区为基础，把辖区划分成若干单元网格，每个层面都有明确的网格责任人和职责，做到“定格、定人、定责”，使管理范围相对缩小和固定，减少管理的流动性和盲目性，实现由粗放型管理向精确型管理的转变。
本年度我局绩效管理工作自评得分97.5分。
救助项目支出绩效监控报告 篇3
一、基本情况
（一）项目总体情况
1、项目背景
为规范全县城乡困难群众医疗救助，建立“一站式”服务平台，在眉山市医疗保障局等七部门关于印发《眉山市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》（眉市医保发〔2021〕18号）的基础上，结合我县实际，及时出台丹棱县医疗保障局等六部门关于印发《丹棱县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》（丹医保发〔2021〕9号）以及《关于建立防范化解因病致贫返贫长效机制依申请救助有关事项的通知》（丹医保发〔2022〕4号），从医疗救助对象及范围、救助标准、救助程序、基金管理等四个方面分别进行明确和界定，为医疗救助资金规范实施提供了政策支撑。同时，县财政在经费十分困难的情况下予以全力足额保障，为医疗救助工作有效开展奠定了资金基础。
主要内容
城乡医疗救助内容主要包括重大疾病住院及门诊救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。救助程序主要分为本人申请、资格审查、核查认定、审核批准、资金拨付等环节。覆盖全县范围内特困人员、低保对象、防止返贫监测对象、依申请救助对象及“二次救助”对象等群体。
3.预算资金执行、调整情况
按照项目资金管理办法编制项目资金预算，按程序批复，我局年初预算县级医疗救助补助项目资金为10万元，目前财政已拨款10万元，拨付比例为100%。全年收到医疗救助上级转移补助资金共计396.07万元，其中中央补助资金325.68万元，省级补助资金70.39万元。资金主要用于对符合条件的患病城乡困难群众参加基本医疗保险和医疗费用按照一定标准给予适当补助。
二、绩效评价指标分析
（一）项目绩效目标
2022年度，城乡医疗救助坚持以人为本，以“广覆盖、保基本、救助重点、多层次、可持续”为指导方针，不断强化政府责任，完善医疗救助制度，着力解决我县城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，努力实现城乡困难群众“病有所医”的目标。逐步建立起资金来源稳定，管理运行规范，救助效果明显，能够为困难群众提供方便、快捷服务的城乡医疗救助制度。
（二）项目决策制度
及时出台丹棱县医疗保障局等六部门关于印发《丹棱县巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施细则》（丹医保发〔2021〕9号）以及《关于建立防范化解因病致贫返贫长效机制依申请救助有关事项的通知》（丹医保发〔2022〕4号），密切与财政、民政、农业农村（乡村振兴）、残联等部门配合，对符合条件的患病城乡困难群众医疗费用按照一定标准给予适当补助，资金由省财政厅统一下达，医疗保障局每月向县财政局申请救助资金。
（三）过程管理
一是加强资金测算。通过合理分配资金，最大化提升资金使用效果。二是精准审定对象。所有申请救助对象均由各部门严格审定后再由医保局终审、救助，保证精准审定，精准施救。确保资料健全,程序到位。三是实行了“一站式”结算。救助对象出院时，定点医疗救助机构按照规定先行垫付救助对象医疗救助费用，定期与医保部门结算，方便了救助对象。四是救助程序公开透明。为确保救助资金的安全使用，使每笔救助资金实实在在用在刀刃上，切实发挥救助资金使用效益，医疗救助情况按月上报，并对医疗救助情况进行定期和不定期的督促检查。实行自我约束、自我监督，公布监督举报电话，认真受理群众来访诉求，自觉接受社会监督，确保公平公正。
（四）项目产出
救助对象覆盖低保、特困、防止返贫监测对象等，重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次的30％，重点救助对象自付费用年度限额内住院救助比例70％，一站式结算覆盖地范围高于上一年度。2021年，我县住院救助4136人次，门诊救助4655人次，补助资金发放及时率达到100%。
（五）项目效益
1.医疗救助对象覆盖范围逐步扩大
2.困难群众看病就医方便程度明显提高
3.对健全社会救助体系、医疗保障体系的影响成效明显
4.服务对象满意度≥99%
整体看，我县困难群众基本生活救助活动机制健全，活动开展范围有序，对保障促进民生发挥了重要作用。
三、存在问题
因2021年10月份切换医保新系统，导致10-12月份存在部分重点救助对象因系统问题未报出医疗应救助金额，需手工结算。
四、有关建议
（一）建议根据经济发展和医疗救助资金承受能力，适当提高医疗救助比例和补助标准，提供更高水平的医疗保障和医疗救助，以满足贫困群众和发生支出性因病容易致贫人群的医疗需求，减少因病致贫返贫风险。
（二）建议进一步优化医保系统功能。目前新医保系统需同时在参保和待遇模块标识特殊人员身份后才能享受相应医疗救助待遇，容易造成工作遗漏或衔接不及时等影响医保待遇享受问题。
（三）建议市医保协调市民政、市农业农村（乡村振兴局）等相关行业主管部门加强对区县民政、农业农村（乡振振兴）部门工作指导督导，强化部门沟通协调。
救助项目支出绩效监控报告 篇4
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）职能职责
青神县残疾人联合会是代表、服务和管理残疾人的职能部门，主要职责包括以下几个方面：
1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。
5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
7.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
8.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
9.指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。
10.开展残疾人事业的对外交流与合作。
11.承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）部门组织架构
1.机构设置：青神县残疾人联合会是一级预算单位1个，下属事业单位1个。
2.人员构成：县残联全额财政拨款編制8人，现有在职人员8人；乡镇残联专干10人；临聘4人，购买服务4人，共计26人。
（三）当年部门（单位）重点工作任务概述
1.统筹做好涉残民生工程；
2.做实残疾人教育就业工作，扶持农村贫困残疾人发展生产，继续做好残疾人扶贫，最大力度地关爱残疾学生；
3.做实残疾人组联工作和维权工作，推动和发展残疾人事业；
4.做实残疾人康复工作；五是做实残疾人文化体育工作，丰富残疾人文体生活。
二、预算编制及执行情况
（一）预算编制情况
（二）收入预算情况。20xx年青神县残联收入预算总额为5762423.2元，其中：一般公共预算拨款收入4645723.2元，政府性基金预算拨款收入1116700元。
（三）支出预算情况。相应安排预算支出5762423.2元，其中：一般公共服务支出6000元，社会保障和就业支出4492011.75元，医疗卫生与计划生育支出54481.05元，住房保障支出93230.4元，城乡社区支出1000000元，其他支出116700元。
（四）预算执行情况
20xx年，我单位预算收入5433180.89元，其中年初预算5762423.2元，调整减少预算329242.31元；支出5433180.89元，其中基本支出1458937.12元，占比26.85%，项目支出3974243.77元，占比73.15%。具体如下：
1.残疾人康复经费，年初预算250000元，决算数250000元，预算执行率100%。
2.残疾人教育、就业和扶贫经费，年初预算500000元，调整预算数74063元，决算数425937元，预算执行率85.19%。
3.残疾人无障碍改造经费，年初预算150000元，决算数150000元，预算执行率100%。
4.组织建设经费，年初预算800000元，决算数798424.34元，预算执行率99.8%。
5.其他残疾人事业费，年初预算250000元，决算数247550.63元，预算执行率99%。
6.阳光家园运行费，年初预算350000元，决算数350000元，预算执行率100%。
7.重度残疾人医疗保险代缴经费，年初预算600000元，决算数600000元，预算执行率100%。
8.托养中心及综合服务设施县级配套，年初预算1000000元，决算数219297元，预算执行率21.93%。
9.中央和省级残疾人事业发展补助，年初预算602700元，年中追加330334.8，决算数933034.8，预算执行率100%。
三、基本运行绩效情况
（一）预算管理
预算编制：按照县财政局20xx年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。
1.预算编制合理规范。财政与事权一致，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工归口管理”。
2.部门预算资金分配合理。部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中：
①人员经费人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。
②项目支出按项目执行主体落实到业务科室，并明确具体负责人，做到有计划、有步骤地执行年度预算。
3.功能分类和经济分类编制准确：结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；
4.预决算信息公开及时。按照县财政局的要求及时在政府网上对20xx年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况和“三公”经费预算情况等相关表格以及情况说明。
（二）绩效管理
绩效目标完整，根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完成填报了数量、质量、时效都方面的产出指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等效益指标，设定的绩效目标值较为清晰。
（三）财务管理
1.资金管理规范。各项支出均按规定履行报批手续，且按事项完成进度支付资金，资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况，规范执行会计核算制度；
2.项目管理规范。项目实施过程、项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、实施、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。项目监管有序，县残联建立有效管理机制，且执行情况良好。
（四）政府采购管理
20xx年，我会严格按照上级要求以及单位内控管理关于政府采购的制度开展政策采购，全年共采购电脑、打印机及办公桌椅等共计2.85万元。
（五）资产管理
资产管理规范。安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、基本能够保证国有资产的安全完整。我会在用资产原值1635995元，有资产管理制度并严格按制度开展工作。
四、重点履职绩效分析
（一）整体支出绩效目标及完成情况
20xx年，我会年初制定的各项绩效目标全面完成，整体支出绩效也全面完成。
（二）重点履职绩效目标及完成情况
1.全面完成涉残民生工程
开展农村残疾人实用技术培训2期，培训残疾人及其家属273名，完成目标任务195%；对103户困难残疾人实施家庭无障碍改造，完成目标任务103%；集中（居家）托养智力、精神及重度肢体残疾人196人，完成目标任务140%；为280名残疾人适配辅助器具，完成目标任务127.27%；为4名困难偏瘫、截瘫残疾人提供康复救助，完成目标任务133.33%；为8名脑瘫儿童提供康复救助，完成目标任务133.33%；为4名听力残疾儿童提供康复救助，完成目标任务133.33%；资助116例白内障患者实施复明手术，完成目标任务128.89%。
2.扎实推进残疾人教就工作
认真落实残疾学生教育资助，充分保障残疾人教育权益。全年资助义务教育阶段困难残疾学生64名，资助残疾大学生及残疾人家庭大学新生9名，通过“一卡通”平台发放教育资助6.34万元。开展了6—14岁未入学残疾儿童少年调查，保障残疾学生就学权益，对残疾程度较严重，无法到学校学习的儿童开展送教上门服务，通过随班就读、特校就读等方式保障义务教育权益，全县义务教育阶段残疾学生138人，入学135人，其中送教上门30人，残疾学生入学率97.8%。
积极开展就业技能培训，提升残疾人就业能力。投入资金20.65万元，组织开展2期农村实用技术培训（养鸡和水果种植）和2期职业技能培训（手工编织和残疾儿童保育及康复护理），共培训残疾人及其家属360余人，有力助推了残疾人居家灵活就业创业和自我发展能力。积极为残疾人提供就业平台，依托按比例安置残疾人就业年度审核工作，全县按比例安置残疾人就业105名，安置贫困残疾人公益性岗位就业58名；通过残疾人专场招聘会、稳岗就业网聘会等方式，多方与企业沟通，全年帮助近20名失业残疾人实现就地就近就业。对全县28个超比例安置残疾人用人单位兑现奖励2.8万元。扶持鼓励残疾人居家灵活就业创业，通过“一卡通”平台发放就业创业补贴152人，发放资金20.6万元。为残疾人集中就业机构(青神县万森木业有限公司)提供贷款贴息1万元。
巩固残疾人托养工作，提升残疾人幸福指数。依托中岩阳光农场、青神县残疾人托养康复中心和凤阳社区日间照料中心等托养机构，全年投入资金60余万元，托养智力、精神及重度肢体残疾人196人，其中居家托养99人、寄宿制托养88人，日间照料9人，实现了“托养一人，解放全家，稳定一方”的显著社会效益。
3.强力推进残疾人康复工作
精准实施残疾儿童抢救性康复。投入资金25.95万元对残疾儿童进行了抢救性康复。全年组织8名脑瘫儿童到眉山市残疾人康复中心进行康复，通过作业治疗、物理治疗、言语治疗等多种专业手段，近90%的患儿部分功能得到有效改善。组织4名听力残疾儿童到市康复中心语训康复，效果显著。自闭症患儿康复有效推进，组织3名自闭症患儿到眉山市儿童福利院进行康复，取得明显效果。健全康复机制，大力推进成人康复。投入资金6.3万元，组织116名白内障患者到眉山市残疾人康复中心实施复明手术。投入资金1.2万元，资助4名偏瘫、截瘫患者及时康复；投入15.05万元，为280名有需求的残疾人发放康复辅具；投入5.7万元为7名肢体残疾人免费进行假肢安装定型。通过对有需求的残疾人提供及时准确的康复服务，让残疾人尽可能地实现生活自理。全县残疾人家庭医生签约率达95%以上。
4.积极开展残疾人宣传文化体育活动
积极参加四川省第三届残疾人文化艺术节暨眉山市20xx年残疾人文化艺术周活动，并成功承办眉山市残疾人文化周工艺品类评选活动。共组织6名残疾人共20件作品参加6个类别的评选，分别获得眉山市美术类第一名和手工艺品类作品评选第一名、第二名的好成绩。做好参加20xx年四川省第十届残疾人运动会暨第五届特奥运动会项目运动员摸排，建立后备人才数据库，为特奥运动员梁代东制定并资助其进行轮滑培训。
5.夯实残疾人维权组联基础
投入33万元为全县103户残疾人实施“个性化”家庭无障碍改造。为11名残疾人落实机动燃油车补贴0.4万元，做好入户调研，收集民情民意。抓好项目公示，打造阳光透明残联。有效化解矛盾纠纷，提升助残服务质量。完善残联组织建设，县、乡、村三级残联组织建设全部达标；村（社区）100%建立残协。全年新办理残疾人证451本，到期换证483本，残疾类别等级变更119本，死亡注销残疾人证283本；开展入户评残100余户。
（三）重点项目支出绩效情况
说明重点项目见附件1和附件2
五、评价结论及绩效分析（包括指标体系评分表及扣分原因分析）。
20xx年，我县财政预算支出有力地保障了县残联机关正常运转和各项残疾人事务的顺利开展，圆满完成了各项目标任务。自我评价得分80分，具体评价如下：预算编制完善、较为准确，绩效目标实现程度高，得27分；预算执行进度较好，得27分；预算项目完成进度好，无违规记录，得18分；绩效结果运用较好，得8分。
六、存在问题及改进措施
（一）存在问题
预算执行进度还不够细化、量化。
（二）改进建议
1.增强绩效管理责任意识，将绩效管理工作纳入常态，完成财政支出绩效评价相关制度（含绩效奖惩制度），结合绩效考评结果对业务部门及相关人员进行奖惩，充分调动全员参与绩效指标体系制定和开展绩效评价工作的`积极性和责任感。
2.科学合理编制部门预算，将预算编细编实，重视预算执行管理工作，努力提高预算执行效率。合理安排资金，并督促合部门加强资金管理，加快项目实施，确保财政资金发挥效益，避免资金沉淀。