优短文提供的备件仓库竞争上岗方案（精选4篇），经过用心整理，希望能对您有所帮助。
备件仓库竞争上岗方案 篇1
一、基本遵循
本次专业技术岗位聘用工作严格遵循《关于印发<甘肃省事业单位岗位设置管理实施意见>的通知》（省委办发〔20xx〕66号）、《关于印发<甘肃省事业单位岗位结构比例管理试行办法>等五个事业单位岗位设置管理配套文件的通知》（甘人发〔20xx〕28号）相关规定。始终坚持德才兼备、以德为先，民主、公开、竞争、择优，注重实绩、群众公认，按岗竞聘、人岗相宜，量化考核和定性评价相结合的原则。
二、实施范围
全校在编专业技术人员
三、岗位任职条件
竞聘人员必须坚持党校姓党、党校教师姓党的原则，具有良好的品行和适应岗位要求的身体条件，同时还应具备下列条件：
（一）取得相应层级岗位的专业技术职务任职资格。
（二）年度考核均在合格以上。
（三）实行职业资格准入制度的岗位，取得职业资格证书。
（四）竞聘专业技术内部高等级岗位，还必须具备相应岗位业绩条件。具体按照《甘肃省事业单位专业技术内部等级岗位任职条件（试行）》执行。
四、竞聘程序
（一）公布岗位
专业技术岗位分13个等级，包括高、中、初级3个层级岗位，高、中、初层级岗位内又分不同等级岗位。
高级岗位分7个等级，由高到低依次为一至七级。其中正高级岗位依次为一至四级，副高级岗位依次为五至七级。
中级岗位分3个等级，由高到低依次为八至十级。
初级岗位分3个等级，由高到低依次为十一级至十三级。
具体设置及数量如下：
（二）个人申报
1、申报本层级内部高等级岗位者（专业技术二、三、五、六、八、九、十一级），须严格对照《甘肃省事业单位专业技术内部等级岗位任职条件》，按要求填报《专业技术层级岗位和内部高等级岗位申报表》，经所在部门领导签署意见后，按规定时限报组织人事处审核。
2、未申报本层级内部高等级岗位者，仍以原岗位等级按照上一个聘期内的累计综合考核得分从高到低排序，直接进入本层级最低岗位的竞聘。
3、具备正高资格，但综合考核得分排名靠后，可能聘用不到正高岗位的专业技术人员，可以申报副高层级的高等级岗位（五、六级岗位），未申报者，聘用到七级岗位（《全校正高级专业技术人员上一聘期量化考核得分排名》）。
（三）资格审核
根据《甘肃省事业单位专业技术内部等级岗位任职条件》的规定，对申报人员岗位任职资格条件及申报材料进行审核，审核通过人员名单在全校范围内进行公示。
（四）综合考核。考核原则上按照《中共甘肃省委党校事业部门首次岗位设置管理专业技术人员综合考核办法》（校发〔20xx〕27号）执行。综合考核主要以上一个聘期3年内的累计综合考核得分为依据，聘期不满3年的.按实际聘任年限内取得业绩为准。分专业技术层级岗位和内部高等级岗位按照综合考核成绩从高到低进行排序，并在全校公示。
（五）确定聘用人选。按照综合考核成绩从高到低的顺序，依次提出各等级岗位拟聘人选，提交校事业部门三类人员竞聘上岗工作领导小组审议。综合考核成绩相同按排名顺序无法确定拟聘人选时，由领导小组以无记名投票的方式确定人选。审议通过后报校委会研究决定。
（六）公示。将校委会研究确定的专业技术岗位聘用人员名单在全校范围内予以公示。
（七）聘用及岗位认定。与聘用人员签订聘用合同，并将聘用人员名单及有关表册材料上报省委组织部进行岗位等级认定备案后，按照有关程序兑现岗位工资。聘期内退休人员，聘用合同随本人退休自行终止。
五、时间安排
专业技术人员竞聘上岗各环节具体时间详见《中共甘肃省委党校20xx年专业技术人员竞聘上岗工作日程安排》。
六、组织领导
专业技术人员竞聘上岗工作在校委领导下，由校事业部门三类人员竞聘上岗工作领导小组组织实施。各相关部门要高度重视，密切配合，做到工作不乱、思想不散，确保竞聘上岗工作和日常教学科研智库工作两不误、两促进。
备件仓库竞争上岗方案 篇2
根据市委组织部、市人力资源社会保障局《关于印发东营市事业单位岗位竞聘上岗指导意见的通知》（东人社发〔20xx〕5号）和省、市岗位设置管理的有关文件规定，经县委、县政府研究，制定如下办法：
一、指导思想
按照事业单位社会职能和社会主义市场经济体制发展的要求，建立与完善以聘用制度和岗位管理制度为主、符合事业单位特点、适应不同类型人才成长规律的人事管理制度，实现事业单位人事管理由身份管理向岗位管理，由固定用人向合同用人的转变，形成人员能进能出，职务能上能下，优秀人才能脱颖而出的用人机制。
二、聘用原则
（一）按岗聘用、总量控制的原则。以事业单位岗位设置为基础，按照核准的岗位设置数量、类别、等级总量控制。
（二）公开、平等、竞争、择优聘用的原则。
（三）先入轨、后规范的原则。实现事业单位岗位的全面聘用，专业技术岗位暂按各层级的最低等级聘用。
（四）以人为本、积极稳妥的原则。事业单位要以人为本，深入细致地做好事业单位工作人员的思想政治工作，积极推进岗位聘用工作，确保好事办好。
三、聘用范围和条件
（一）聘用范围
1、纳入岗位设置管理范围的事业单位。
2、事业单位有下列情况的，应根据本单位实际，实行竞聘上岗：
（1）事业单位推行岗位设置管理后首次聘任的；
（2）工作人员调出或退休等自然减员出现岗位空缺的；
（3）聘任期满，需要重新确定拟聘人员的；
（4）根据干部管理工作需要，定期进行轮岗交流的；
（5）经批准调整了岗位设置方案的；
（6）其他需要竞聘上岗的。
3、事业单位以下几类岗位可暂不列入竞聘上岗的范围：
（1）涉及党和国家机密的岗位；
（2）因岗位任职条件特殊不宜公开竞争的岗位；
（3）其他任免机关认定不宜进行公开竞争的岗位。
4、在党纪、政纪处分期内或正在接受立案审查或停职审查尚未做出结论的人员，暂不参加竞聘上岗。
（二）聘用基本条件
1、事业单位岗位聘任基本条件：
（1）岗位设置方案已按干部管理权限经党委组织部门或政府人力资源和社会保障部门核准；
（2）事业单位人员的岗位明确；
（3）制定科学的岗位竞聘实施方案。
2、事业单位岗位基本任职条件
（1）事业单位管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位的基本条件，主要根据岗位的职责任务和任职条件确定。三类岗位的基本任职条件是：
①遵守宪法和法律；
②具有良好的.品行；
③岗位所需的专业、能力或技能条件；
④适应岗位要求的身体条件。
（2）专业技术岗位的基本任职条件按照现行专业技术职务评聘有关规定执行。其中高、中、初各级内部不同等级岗位的条件，由单位主管部门和事业单位按照有关规定和本行业、本单位岗位需要、职责任务和专业技术水平要求等因素综合确定。实行职业资格准入控制的专业技术岗位，还应包括准入控制的要求。
四、竞聘程序
事业单位工作人员竞聘上岗按照以下程序进行：
1、成立聘用小组。聘用小组成员由单位主要（或分管）领导、人事（政工）负责人及相关部门人员等5至7人组成，研究制定本单位的竞聘上岗实施方案，组织实施本单位的竞聘上岗工作。
2、研究确定竞聘方式。根据单位集体领导研究意见，经全体职工共同确定竞聘方式。
3、制定竞聘上岗实施方案。实施方案经主管部门审核，报人力资源社会保障部门审批。
4、公布竞聘岗位。岗位名称、任职条件、聘期和工资待遇等事项。
5、个人报名。
6、资格审查。对报名人员进行任职资格审查，对符合岗位任职条件的竞聘人员进行公示。
7、组织竞聘。采取答辩、测试或考核等方式进行竞争。
8、确定拟聘人员。根据竞聘成绩、推荐意见等，研究确定岗位拟聘人员。
9、公示拟聘人员，公示期一般不少于5天。
10、审核认定。公示期满无异议，将岗位拟聘结果经单位主管部门审核同意后，报人力资源社会保障部门审核认定。管理岗位拟聘结果，按照干部管理权限审核备案。
备件仓库竞争上岗方案 篇3
针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建材料设备供应项目部。负责本工程的材料设备采购及供应。制定供货方案如下。
一、供应计划
根据施工进度和招标文件要求，制定详细的材料质量控制计划和供应管理办法，并做到表格化。
二、供货流程
1、货物采购，按照合同约定，项目经理组织设备采购。
2、到货检验，设备到货后、甲方和监理及丙方参加该设备在供货商所在地或交货地进行的设备到货检查。检查前我方将提前通知甲方和监理及丙方派人员参加。
3、开箱检验，在仓库或工地现场进行的开箱检验由甲方、监理、丙方我公司等有管人员共同参加。对设备的内外包装设备外观进行检查。若发现设备短缺和外观破损，我公司将及时处理。
4、安装验收，安装验收是我公司和施工单位共同对设备安装工程根据有关的设备安装技术指标进行检验。安装验收后双方签署安装验收证书。
5、完工测试，系统完工测试主要是对已安装设备进行单体测试。
6、大联调，本系统设备联调是指：在与其它系统不相连的情况下，测试系统的所有设备作为一个完整的系统能否很好地工作，能否完成系统每一个设备的功能要求。联动联调是指与其它相关系统该设备连接一起进行系统全面调试。已测试检验综合布线系统与其它系统的监控功能。系统功能测试完毕后，签署调试验收证书。
7、试运行，系统连续72小时运行测试完成，到系统现场完工测试结束，试运行验收通过后，系统将移交甲单位有关部门。
8、质保期，系统验收合格后开始进入质保期，正式投入使用，期间将进行抽查各种测试项目，检查系统运行的可靠性和稳定性。设备质保期安设备生产厂家质保期进行质保。
三、供货质量标准
我方将严格按一下标准提供材料设备，产品质量标准按产品技术要求并符合国家有关规定。产品的规格尺寸按甲方提供的技术资料要求执行。送货时需提供材料设备的合格证、检测报告（报告必须出自国家权威检测机构）。每批货物进场，我方必须出具产品合格证，甲方、丙方、监理方等签收后留存。
四、供货数量发生变化处理方法
如因工程需要，供货量变化超出暂定供货量的±10%时，甲方以书面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和加工周期，具体增减数量以甲方书面通知为准。因甲方要求的产品加工方式及原材料品种变更而引起变更产品（即合同中未约定的产品）供货期由我方、甲、丙方另行协商确定，且供货不得影响工程的相应进度。
五、技术支持
工程开工后我方派技术人员常驻现场，做好现场的进度供货服务工作及配合甲方办理材料设备供货手续及验收事宜；并对不合格材料及需二次加工的材料进行在加工；为甲方提供材料设备产品使用上的技术支持。
备件仓库竞争上岗方案 篇4
一、目的：
1、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。
2、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
二、适用范围：
适用公司各项目部仓库管理岗位人员。
三、总则：
为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。
3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。
4、仓库员负责单据追查、保管、入账。
四、仓库管理制度
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。
5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。
6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必须实物实盘。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员配合项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的'安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、仓库做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。采购部接到各工地材料需求计划单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查采购物资是否有库存，并核对采购台帐看在途采购的物资是否已满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知需求的部门。如材料需采购，需求的部门将核查后的需求计划在勤哲系统上走审批流程；特殊材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将情况及时通报采购部门。
14、仓管员、收料员在货物验收合格后必须使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图及时发布到项目材料验收群通知到料。
15、入库单、材料验收单填写注意事项：入库单、材料验收单，必须注明项目名称、供应商名称；材料验收单还需标明送货单编号。
16、单据签字注意事项：
1）入库单、验收单、必须要有收料员、班组签字；
2）项目部开具出库单必须有领料班主、负责人签字；
3）送货单必须有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）；
17、每批货到现场经验收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库注意事项：
1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程）
2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必须要有相关人员签字。
3）不合格单据及验收图一律不能通过审批。
18、辅材验收注意事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单一致。采购单号一致。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。
19、退货、换货：发生退、换货时仓管员应做好账单记录并及时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货原因，上传原始单据退货单并关联原验收单。避免公司遭受经济损失的现象发生。
20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批通过，仓库员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。
21、超用物料的岀库，必须有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用原因以及得到上级主管部门的签字批准，仓库根据领用超用单发料。
22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。
23、退库：由于项目计划更改、或其他原因引起领用的物资剩余时，领料单位及时办理退库手续及时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必须及时通知领用单位退库。
24、仓库员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报采购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
五、采购—入库基本流程
采购—入库基本流程：材料采购计划→库房查询→已有材料→出库领用→缺料→报计划（施工员）→勤哲填报《材料需求计划》→材料采购审批→实施采购→交货验收→办理入库（日报表）→账期对账→进度结算→报销/支付申请。
六、仓库物料管理流程
（一）验收流程
1）材料、设备到场后由采购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应及时确定下货地点，根据采购计划、技术质量标准和送货单认真清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需提供出厂合格证、检测报告等资料。
2）送货单由项目仓库员、班组负责人进行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。
3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。
（二）入库流程
1）采购负责人确定到货时间，提前通知验收部门及班组做好验收准备，通知仓库做好入库准备。
2）采购的物品在运达公司项目工地后采购部应及时通知需求部门，由需求部门及时安排人员卸货与搬运。
3）公司所有的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，可协调供应商派专人协助现场清点。
4）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。
5）物品入库：根据物品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。个别特殊项目材料的保管归班组负责（如18+42村项目）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其进行签字确认。
6）未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物
资接受，并妥善保管。
7）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，采购部必须与供应商共
同取样送检鉴定复查进行协商，采取退货、换货，并追究责任。
（三）出库流程
1）出库原则“先进先出”；
2）项目部领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明物料使用位置。
3）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给项目负责人核准一式三联。
4）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照物料清单给予发放。物料发完后仓管员与领料人必须在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。
5）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联及时上交财务。
6）出库流程图：
（四）物料调拨流程
1）项目工程部的物料调用依据是由项目部填写“调用单”，并由项目负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批通过后由采购部门调拨协调。
2）采购部依据调拨单，同时发给调入仓库和调出仓库，调出项目班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运输等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好登记，以备后期盘点审查。
七、库存盘点
1、仓库货物盘点由财务部、采购部、项目部、班组、拟定盘点计划时间表和盘点流程。
2、盘点过程中需要其他相关部门配合，应予以配合。
3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
4、盘点分初盘、复盘，所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。
5、盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
八、仓库管理员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库报表、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退库工作及工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
12、有责任提出仓库管理的合理建议。
九、仓库人员的工作态度及作风
1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
2、仓库工作人员要求做事细心、认真、负责、诚实，优良好的团队意识及职业道德。
3、对于上下级下达的工作任务要按时按质完成。
4、对其他的工作制度和行为依据公司其他规定为准。